目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
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第一部分 2021年北京工業職業技術學院預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位職責
培養高等專業學歷技術技能人才，促進科技文化發展，形成了面向城市建設、運行、管理、服務領域，獨具特色的以工科專業為主，工、管、文、法等不同門類協調發展的專業體系，以及相關科學研究，相關繼續教育，相關專業培訓，相關學術交流。
（二）機構設置情況
北京工業職業技術學院下設：黨政辦公室、黨委宣傳部、黨委組織部（統戰部）、基建處、紀檢監察辦公室、人事處、財務處、產學合作辦公室、科研處、離退休人員管理處、工會、國際交流合作處、教務處、信息中心、審計處、實訓中心、學生工作處（武裝部）、招生就業處、教學質量監控中心、資產處、保衛處、電氣安全研究所、圖書館、后勤集團、電氣與信息工程學院、機電工程學院、基礎教育學院、建筑與測繪工程學院、文法與管理學院、馬克思主義學院、體育部、煤炭機電開發公司、礦用設備廠、物業管理公司。
（三）單位性質
北京工業職業技術學院為公益二類事業單位
（四）人員構成情況
北京工業職業技術學院事業編制內實際人數500人，離休4人，退休230人，學生人數4823人（專科生）。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預算情況
2021年收入預算36404.80萬元，比2020年37665.20萬元減少1260.4萬元。其中：
財政撥款29796.82萬元,比2020年32269.92萬元減少2473.10萬元，主要原因是2020年專項項目中新增特高建設項目，2021年度與2020年度相比專項項目減少。
統籌使用結余資金安排預算750萬元,比2020年400萬元增加350萬元，主要原因是2021年度將事業基金預計結余全額納入預算。
其他資金5957.98萬元,比2020年4995.28萬元增加962.70萬元，主要原因是繼續使用的財政性結轉資金有所增加。
（二）支出預算情況
2021年支出預算36404.80萬元，比2020年37665.20萬元減少1260.4萬元。其中：
基本支出預算32090.36萬元，比2020年30350.85萬元增加1739.51萬元，主要原因是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。。
項目支出預算3814.44萬元，比2020年6844.34萬元減少3029.9萬元，主要原因是根據事業發展規劃，調整項目支出。
事業單位經營支出500萬元，比2020年470萬增加30萬元，主要原因是進一步擴大培訓類及技術服務類等經營收入項目的創收力度。
三、主要支出情況
按照支出內容，項目支出主要用于機動經費、學生資助、教師隊伍建設、北京市高端技能人才貫通培養實驗等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2021年“三公”經費財政撥款預算102.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數88.74萬元，主要用于因公出國培訓學習交流等方面。
2.公務接待費。2021年預算數2.50萬元，2021年公務接待費主要用于學術交流公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數11.40萬元。其中，公務用車運行維護費2021年預算數11.40萬元，其中：公務用車燃油3.50萬元，公務用車維修4.00萬元，公務用車保險1.50萬元，其他2.40萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京工業職業技術學院政府采購預算總額4083.78萬元，其中：政府采購貨物預算3517.00萬元，政府采購服務預算566.78萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京工業職業技術學院填報績效目標的預算項目7個，占本單位全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算1876.46萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京工業職業技術學院共有車輛4臺，100.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76臺（套）、7420.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺（套）、768.12萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2021年無重點支出和重大投資項目
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表
附件：北京工業職業技術學院2021年度單位預算報表
