?
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)為培養(yǎng)高等專業(yè)學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展，圍繞首都城市戰(zhàn)略定位，主動服務(wù)國家和北京重大發(fā)展戰(zhàn)略，面向首都城市建設(shè)、運(yùn)行、管理、服務(wù)領(lǐng)域，堅持“高端化、精品化、信息化、國際化”，深化產(chǎn)教融合，推進(jìn)城教融合，完善育訓(xùn)融合，培養(yǎng)復(fù)合型國際化高素質(zhì)技術(shù)技能人才，提升服務(wù)社會的貢獻(xiàn)力和職業(yè)教育的國際影響力，努力把學(xué)校建設(shè)成為特色鮮明世界一流的高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有8個教學(xué)院（部）和繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院，形成了面向城市建設(shè)、運(yùn)行、管理、服務(wù)領(lǐng)域，獨(dú)具特色的以工科專業(yè)為主，工、管、文、法等不同門類協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)體系。學(xué)校以培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才為目標(biāo)，堅持產(chǎn)教融合、校企合作，致力于服務(wù)首都城市發(fā)展和國家戰(zhàn)略需求。以“雙高計劃”建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)深化教育教學(xué)改革，培養(yǎng)適應(yīng)智能制造、智慧城市等領(lǐng)域的高技能人才，為首都和國家的產(chǎn)業(yè)升級提供人才支撐。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)30個機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室/黨委巡察辦公室（合署辦公）、黨委組織部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/黨校（合署辦公）、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處）/武裝部（合署辦公）、黨委保衛(wèi)部（安全穩(wěn)定工作處）、離退休工作處、工會、團(tuán)委、人事處/黨委教師工作部/教師發(fā)展中心（合署辦公）、教務(wù)處、科技處（學(xué)報編輯部）、發(fā)展規(guī)劃處（雙高建設(shè)辦公室）、計劃財務(wù)處、審計處、招生就業(yè)處、國際交流合作處（港澳臺事務(wù)辦公室）/國際教育學(xué)院（合署辦公）、資產(chǎn)管理處、后勤基建處、信息中心、圖書館、機(jī)電工程學(xué)院、建筑與測繪工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、文法與管理學(xué)院、城市安全學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育部、繼續(xù)教育學(xué)院。
（三）人員編制及實有情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制621人，實際521人。聘用人員（其他聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員281人，其中：離休2人，退休279人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算45302.76萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37907.63萬元增加7395.13萬元，增長19.51%。主要原因是：因?qū)W校事業(yè)發(fā)展需要2025年度財政撥款收入比去年有所增加以及加大創(chuàng)收力度經(jīng)營收入較去年有所增長。
（一）本年財政撥款收入35605.27萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入35605.27萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入7137.38萬元
4.財政專戶管理資金收入3800.00萬元。
5.事業(yè)收入150.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1380.00萬元。
9.其他收入1807.38萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2560.11萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2560.11萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算45302.76萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37907.63萬元增加7395.13萬元，增長19.51%。主要原因是：2025年度因?qū)W校事業(yè)發(fā)展需要，增加項目支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算36471.58萬元，占本年支出預(yù)算80.51%，比2024年年初預(yù)算數(shù)35195.02萬元增加1276.56萬元，增長3.63%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算8831.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2712.61萬元增加6118.57萬元，增長225.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算131.21萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加35.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)84.30萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.35萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)45.56萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)35.96萬元，比2024年預(yù)算數(shù)0萬元增加35.96萬元，主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，新增公車購置2輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)9.60萬元，其中：公務(wù)用車加油2.15萬元，公務(wù)用車維修4.45萬元，公務(wù)用車保險2.50萬元，其他0.50萬元。與2024年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額14664.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12540.49萬元，政府采購工程預(yù)算1070.31萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1053.96萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目19個，占本單位本年預(yù)算項目19個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7871.06萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛9臺，共計183.82萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備113臺（套）、共計10381.36萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備12臺（套），共計6413.96萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
附件：北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年度單位預(yù)算報表
