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目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京工業職業技術學院為公益二類事業單位，主要職責為培養高等專業學歷技術應用人才，促進科技文化發展，圍繞首都城市戰略定位，主動服務國家和北京重大發展戰略，面向首都城市建設、運行、管理、服務領域，堅持“高端化、精品化、信息化、國際化”，深化產教融合，推進城教融合，完善育訓融合，培養復合型國際化高素質技術技能人才，提升服務社會的貢獻力和職業教育的國際影響力，努力把學校建設成為特色鮮明世界一流的高等職業學院。學校現設有7個教學院（部）和繼續教育學院、國際教育學院，有5個專業群，覆蓋8個專業大類，27個專業，形成了面向城市建設、運行、管理、服務領域，獨具特色的以工科專業為主，工、管、文、法等不同門類協調發展的專業體系。
（二）機構設置情況
北京工業職業技術學院內設29個機構，分別為：黨政辦公室/黨委巡察辦公室（合署辦公）、黨委組織部/黨委統戰部/黨校（合署辦公）、黨委宣傳部、紀檢監察辦公室、黨委學生工作部（學生工作處）/武裝部（合署辦公）、黨委保衛部（安全穩定工作處）、離退休工作處、工會、團委、人事處/黨委教師工作部/教師發展中心（合署辦公）、教務處、科技處（學報編輯部）、發展規劃處（雙高建設辦公室）、計劃財務處、審計處、招生就業處、國際交流合作處（港澳臺事務辦公室）/國際教育學院（合署辦公）、資產管理處、后勤基建處、信息中心、圖書館、機電工程學院/北京市電氣安全技術研究所（合署辦公）、建筑與測繪工程學院、信息工程學院、文法與管理學院、基礎教育學院、馬克思主義學院、體育部、繼續教育學院。
（三）人員編制及實有情況
北京工業職業技術學院行政編制0人，實際0人；事業編制621人，實際517人。離退休人員259人，其中：離休2人，退休257人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算37907.63萬元，比2023年年初預算數36718.66萬元增加1188.97萬元，增長3.24%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，北京工業職業技術學院將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入31058.79萬元
1.一般公共預算撥款收入31058.79萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入5516.30萬元
4.財政專戶管理資金收入3700.00萬元。
5.事業收入60.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入750.00萬元。
9.其他收入1006.30萬元。
（三）上年結轉結余1332.54萬元
10.上年結轉結余1332.54萬元。
三、支出預算情況說明
2024年支出預算37907.63萬元，比2023年年初預算數36718.66萬元增加1188.97萬元，增長3.24%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的橫縱向課題類等非財政撥款項目經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算35195.02萬元，占總支出預算92.84%，比2023年年初預算數32075.20萬元增加3119.82萬元，增長9.73%。
（二）項目支出。項目支出預算2712.61萬元，比2023年年初預算數4643.46萬元減少1930.85萬元，下降41.58%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京工業職業技術學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算95.25萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數84.30萬元，與2023年預算持平。
2.公務接待費。2024年預算數1.35萬元，比2023年年初預算數1.43萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數9.60萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數9.60萬元，其中：公務用車燃油3.05萬元，公務用車維修3.55萬元，公務用車保險1.05萬元，其他支出1.95萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京工業職業技術學院政府采購預算總額8510.09萬元，其中：政府采購貨物預算7069.05萬元，政府采購工程預算214.19萬元，政府采購服務預算1226.85萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京工業職業技術學院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京工業職業技術學院填報績效目標的預算項目14個，占本單位本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算2680.07萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，北京工業職業技術學院共有車輛4臺，共計100.54萬元；單位價值50萬元以上的設備114臺（套）、共計10412.43萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備8臺（套），共計1893.58萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京工業職業技術學院2024年度單位預算報表
