目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京工業職業技術學院為公益二類事業單位，主要職責為：培養高等專業學歷技術應用人才，促進科技文化發展，經濟學類、法學類、教育學類、理學類、管理學類學科高等專科學歷教育，相關科學研究，相關繼續教育，相關專業培訓，相關學術交流。
（二）機構設置情況
北京工業職業技術學院下設：黨政辦公室、黨委宣傳部、黨委組織部（統戰部）、基建處、紀檢監察辦公室、人事處、財務處、產學合作辦公室、科研處、離退休人員管理處、工會、國際交流合作處、教務處、信息中心、審計處、實訓中心、學生工作處（武裝部）、招生就業處、教學質量監控中心、資產處、保衛處、電氣安全研究所、圖書館、后勤集團、電氣與信息工程學院、機電工程學院、基礎教育學院、建筑與測繪工程學院、文法與管理學院、思想政治理論課教學部、體育部、煤炭機電開發公司、礦用設備廠、物業管理公司。
（三）人員構成情況
北京工業職業技術學院行政編制0人，實有人數0人；事業編制621人，實有人數514人；聘用人員34人；離退休人員236人，其中：離休3人，退休233人。學生人數5035人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算36156.46萬元，比2021年36404.80萬元減少248.34萬元，減少0.68%。其中：本年財政撥款收入32058.51萬元,比2021年29796.83萬元增加2261.68萬元，主要原因為：2022年年初批復的財政專項項目比2021年年初有所增長；本年其他資金收入3725.00萬元,比2021年3920.00萬元減少195.00萬元，主要原因為：2022年年初財政專戶管理資金預算比2021年年初有所減少；上年結轉結余資金372.94萬元,比2021年2687.97萬元減少2315.03萬元。主要原因為：財政專項項目結轉減少以及事業基金可消耗余量減少。
（二）支出情況說明
2022年支出預算36156.46萬元，比2021年36404.80萬元減少248.34萬元，減少0.68%。
基本支出預算30395.87萬元，占總支出預算84.07%，比2021年32090.36萬元減少1694.49萬元，降低5.28%。主要因為2022年進一步壓縮公用經費支出。項目支出預算5760.59萬元，比2021年4314.44萬元增加1446.15萬元，增長33.52%，項目增加主要原因為2021年部分項目尾款以及雙高建設項目的增加。單位預算項目主要為雙高建設經費、貫通外培項目經費及學生資助經費等。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
按照支出內容，項目支出主要用于機動經費、學生資助、雙高建設、職業院校素質提高工程、基礎設施改造、北京市外國留學生獎學金、北京市高端技能人才貫通培養實驗等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京工業職業技術學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年"三公經費"財政撥款預算98.64萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少4.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數88.74萬元，比2021年預算數88.74萬元減少0.00萬元，主要原因：遵循“三公經費”只減不增的原則；2022年因公出國（境）費用主要用于教學人員出國及出國培訓等方面。
2.公務接待費。2022年預算數1.50萬元，比2021年預算數2.50萬元減少1.00萬元，主要原因：厲行勤儉節約的原則，繼續壓縮公務接待費。2022年公務接待費主要用于校際交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數8.40萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無公車購置計劃；公務用車運行維護費2022年預算數8.40萬元，其中：公務用車加油2.50萬元，公務用車維修4.00萬元，公務用車保險1.50萬元，其他0.40萬元。比2021年預算數11.40萬元減少3.00萬元，主要原因：厲行勤儉節約的原則，減少公車的使用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京工業職業技術學院政府采購預算總額7176.71萬元，其中：政府采購貨物預算6172.75萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1003.96萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年北京工業職業技術學院政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京工業職業技術學院填報績效目標的預算項目23個，占全部預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算5587.64萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京工業職業技術學院共有車輛4臺，共計100.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設備87臺（套），共計8157.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺（套）、共計768.12萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2022年無重點支出和重大投資項目
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年單位預算報表
附件：北京工業職業技術學院2022年度單位預算報表
