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目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)為：培養(yǎng)高等專業(yè)學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、理學(xué)類、管理學(xué)類學(xué)科高等專科學(xué)歷教育，相關(guān)科學(xué)研究，相關(guān)繼續(xù)教育，相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，相關(guān)學(xué)術(shù)交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)32個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室/黨委巡察辦公室（合署辦公）、黨委組織部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/黨校（合署辦公）、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處）/武裝部（合署辦公）、黨委保衛(wèi)部（安全穩(wěn)定工作處）、離退休工作處、工會(huì)、團(tuán)委、人事處/黨委教師工作部/教師發(fā)展中心（合署辦公）、教務(wù)處、科技處（學(xué)報(bào)編輯部）、發(fā)展規(guī)劃處（雙高建設(shè)辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、招生就業(yè)處、國際交流合作處（港澳臺(tái)事務(wù)辦公室）/國際教育學(xué)院（合署辦公）、資產(chǎn)管理處、后勤基建處、信息中心、圖書館、機(jī)電工程學(xué)院/北京市電氣安全技術(shù)研究所（合署辦公）、建筑與測繪工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、文法與管理學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育部、繼續(xù)教育學(xué)院、北京技創(chuàng)運(yùn)營管理有限公司、北京市煤炭礦用機(jī)電設(shè)備技術(shù)開發(fā)有限公司、北京北工院物業(yè)管理公司。
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（本級）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制621人，實(shí)有人數(shù)524人；離休人員3人，退休人員245人；學(xué)生人數(shù)5531人；其他人員無。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算36718.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36156.46萬元增加562.20萬元，增長1.55%。主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)增長，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目安排。
（一）本年財(cái)政撥款收入31761.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31761.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入4190.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入3080.00萬元。
5.事業(yè)收入60.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入80.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入470.00萬元。
9.其他收入500.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余767.56萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余767.56萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算36718.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36156.46萬元增加562.20萬元，增長1.55%。主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)增長，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目安排。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算32075.20萬元，占總支出預(yù)算87.35%，比2022年年初預(yù)算數(shù)30395.86萬元增加1679.34萬元，增長5.52%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4643.46萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5760.59萬元減少1117.14萬元，下降19.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算95.33萬元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少3.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)84.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)88.74萬元減少4.44萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約的原則，壓減因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.43萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.50萬元減少0.07萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)9.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)9.60萬元，其中：公務(wù)用車加油3.05萬元，公務(wù)用車維修3.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.05萬元，其他1.95萬元。比2022年預(yù)算數(shù)8.40萬元增加1.20萬元，主要原因：車輛年限較長，車輛老化，維修維護(hù)成本增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額7902.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5694.63萬元，政府采購工程預(yù)算578.59萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1629.76萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3975.89萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4臺(tái)，共計(jì)100.54萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備92臺(tái)（套），共計(jì)8392.34萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)768.12萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表
